Карточка приходной накладной
В верхней части приходной накладной находится шапка документа. Здесь указываются даты, поставщик и дополнительные условия поставки.
- № прихода — внутренний номер накладной в программе. Используется для поиска и идентификации документа.
- Дата — дата, которой приход будет отражён в складском учёте.
- Поставщик — контрагент, от которого поступил товар. Начните вводить название и выберите поставщика из справочника. Если такого контрагента ещё нет, его можно указать здесь: при сохранении накладной он будет добавлен в справочник.
- № накл. и Дата накл. — номер и дата документа поставщика. Перенесите сюда реквизиты бумажной накладной или другого сопроводительного документа.
- Сделка — необязательная связь с записью в CRM. Позволяет привязать приходную накладную к определённой сделке. Подробнее — Документы сделки.
- Возврат — отметьте этот флажок, если документ оформляет возврат товара поставщику. При проведении такой накладной розничный прайс склада не пересчитывается.
- Отсрочка платежа — включает режим консигнации, при котором оплата поставщику откладывается. При включении укажите дату оплаты. По умолчанию программа рассчитывает её как дату прихода плюс срок отсрочки, указанный в карточке поставщика. До наступления этой даты долг по накладной не учитывается.
- Долг — задолженность по данной накладной. Поле используется, если в программе ведётся учёт долгов перед поставщиками.
В карточке документа три вкладки:
- Шапка — номер и даты документа, поставщик, сделка и условия оплаты.
- Строки — список поступивших товаров, их количество, цены и суммы.
- Файлы — файлы, приложенные к накладной.
В нижней части карточки отображается состояние документа: Черновик или проведён. Здесь же находятся основные кнопки:
- Провести — провести накладную и отразить поступление товаров в складском учёте.
- Сохранить — сохранить изменения без проведения документа.
- Выход — закрыть карточку.
Сортировка строк и печать ценников
На вкладке Строки можно сортировать товары по значениям в таблице. Нажмите на заголовок нужной колонки: повторное нажатие изменит направление сортировки.
Ценники можно напечатать сразу для всей накладной:
- Ценник — по одному ценнику на каждую товарную позицию, независимо от количества.
- Ценник*Х — количество ценников соответствует количеству товара в строке. Например, для строки с количеством 12 кг будет подготовлено 12 ценников.
На ценнике указывается расходная цена из строки накладной. Если она не задана, используется расходная цена из прайс-листа текущего склада.
После выбора команды откроется студия форматов ценников. Работа с ней описана в разделе Печать ценников в Маркетинге.
